1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-2804-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-309-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-309-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4566 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Progama SPA Razón Social Progama SPA R.U.T. 76.669.455-1 Sucursal Progama SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201801 Unidades de discos flexibles 100 Unidad s1057-EDUCACION - ADQUISICION DE PENDRIVES PARA ENTREGA DE PADEM 2019 Y PARA ACTIVIDADES DEM-SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Progama, empresa importadora directa de pendrives. Cuenta con mas de 10 años de experiencia en el rubro y además tiene 2 fabricantes en China. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000