1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-282-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra S126-SEP. ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ARTURO PRAT ORD N°028 CON FONDOS SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 990 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 578667,04 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL Razón Social IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIRL R.U.T. 76.167.938-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123001 Figuras de goma Eva 1 Global S126-SEP. ADQ. DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ESC.ARTURO PRAT ORD N°028 CON FONDOS SEP.   $ 3.045.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.045.616 $ 3.045.616

Total Neto	$ 3.045.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 578.667
TOTAL OC	$ 3.624.283