1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-285-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SOL. N°009 SEP ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA LICEO GABRIELA MISTRAL 5060-294-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas A PETICIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA, SE SOLICITA CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DADO QUE SE EXCEDIO EL PLAZO DE ENTREGA DEL REQUERIMIENTO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 994 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 99499,2 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR: FORMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FORMA DE PAGO  ENTREGA EN BODEGA DAEM:,DIRECCIÓN:Vicuña Mackenna S/N, entre Bilbao y las Acacias , JUNTO CON GUÍA DE DESPACHO Y OC ACEPTADA EN PORTAL DE MERCADO PÚBLICO.  COORDINAR CON BODEGA: 45-2973964, FLETE INCLUIDO. CORREO: RODRIGO.MENDEZ@TEMUCO.CL, DAVID.ALARCON@TEMUCO.CL  NO SE ACEPTA LA ENTREGA PARCIALIZADA DE PROD. EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE PROD. LOS COSTOS ASOCIADOS SERÁN DE CARGO DEL PROVEEDOR.  SE REVISA Y CORROBORA QUE EL DESPACHO SEA POR LA TOTALIDAD DE PROD. PARA DAR RECEPCIÓN CONFORME. ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR INFOMAR DE ESTA SITUACIÓN A LA EMPRESA DE TRANSPORTE, CONSIDERAR EL TIEMPO QUE CONLLEVA ESTE PROCESO. FACTURA ELECTRONICA: mariana.marinao@temuco.cl, fono: 45-2-973993 Prov. deberá indicar en la glosa de su factura la orden de compra contable (N°994) Y/O la orden de compra electrónica ID (5060-285-AG26), de lo contrario su factura será rechazada. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA Razón Social LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA R.U.T. 77.399.254-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101901 Libros de actividades del alfabeto 1 Global SOL. N°009 SEP ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA LICEO GABRIELA MISTRAL SEGÚN DETALLE DE ARCHIVO ADJUNTO   $ 523.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.680 $ 523.680

Total Neto	$ 523.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.499
TOTAL OC	$ 623.179