1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-2861-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-399-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-399-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 0130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 342000 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Orieta del Carmen Razón Social ESTEFANIA MONSERRAT MONSALVEZ ARRIAGADA R.U.T. 17.075.940-0 Sucursal Orieta del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 1 Unidad S942-EDUCACION ADQUISICION TELAS PARA LICEO PABLO NERUDA PROYECTO MOVAMONOS POR LA EDUCACION-SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS TELAS PUESTAS EN LICEO PABLO NERUDA SEGÚN NECESIDADES DETALLADAS EN NUESTRA PPTA. TECNICA ADJUNTA. $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.000
TOTAL OC	$ 2.142.000