1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-291-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2023 Nombre de la Orden de Compra S002 - EDUCACION - ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA AMANECER ORD N°02 ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-74-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-74-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 919 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 472805,5 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Los productos deben ser entregados obligatoriamente en Bodega de Educación junto con la guía de despacho y orden de compra ACEPTADA en portal de Mercado Público, en 21 de mayo s/n entre Ecuador y Brasil, ciudad de Temuco, fono 045-2389684, flete incluido, En los siguientes horarios: Lunes a viernes: 09:00 a 13:00 hrs. Martes y jueves: 14:00 a 16:00 hrs. En caso de devolución de productos los costos asociados serán de cargo del Proveedor. NO SE RECONOCERÁ LA ENTREGA QUE SE REALICE A OTRA DIRECCIÓN QUE NO SEA LA INDICADA ANTERIORMENTE. TAMPOCO SE ACEPTA LA ENTREGA PARCIALIZADA NI HOMOLOGADA DE PRODUCTOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTEC SPA Razón Social COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA R.U.T. 76.814.443-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ABASTEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Global S002 - EDUCACION - ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA AMANECER ORD N°02 ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA AMANECER $ 2.488.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.488.450 $ 2.488.450

Total Neto	$ 2.488.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 472.806
TOTAL OC	$ 2.961.256