1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-295-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-33-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-33-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010 Comuna Temuco Impuesto 143830 Dirección de Envío de la Factura ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2014 Título Descripción ENTREGA ENTREGA EN BODEGA DEPARTAMENTO DE EDUCACION ECUADOR 01750     TEMUCO  DE LUNES A VIERNES DE 8,00 A 17,00 HORAS  FONO 389684  - FLETE INCLUIDO-CON GUIA DE DESPACHO FACTURA ENVIAR A VARAS 880 2DO PISO DEPTO D E EDUCACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen gabriela Razón Social constructora moval spa R.U.T. 76.267.729-6 Sucursal carmen gabriela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31101701 Piezas de aleación no ferrosa fundidas en molde fijo 1 Unidad S34-EDUCACION- ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO ESP. EDIFICACION LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA -FONDOS FAGEM2( MOLDES) SEGUN ARCHIVO ADJUNTO doldes segun lo solicitado plazo entrega 7 dias $ 757.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 757.000 $ 757.000

Total Neto	$ 757.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.830
TOTAL OC	$ 900.830