1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-3026-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2019 Nombre de la Orden de Compra S1407 SEP SALIDA PEDAGÓGICA PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS (ORD N°264) DESDE 5060-337-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-337-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4653 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 494000 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR COORDINAR CON: ALVARO SANHUEZA, COMPRADOR SEP ESTABLECIMIENTO, TELÉFONO: 45-2-262261, CORREO: cdeportivos@temuco.cl , alvaro.sanhueza@camposdeportivos-temuco.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SETUR OPERADOR TURISTICO Razón Social JAIME DAVID AGUILAR AGUERO R.U.T. 18.743.580-3 Sucursal SETUR OPERADOR TURISTICO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Global S1407 SEP SALIDA PEDAGÓGICA PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS (ORD N°264) SALIDA PEDAGÓGICA PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS A LOTA Y CORONEL $ 2.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600.000 $ 2.600.000

Total Neto	$ 2.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 494.000
TOTAL OC	$ 3.094.000