1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-310-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2026 Nombre de la Orden de Compra S146-SEP. ADQ. DE BALONES PARA ESTUDIANTES ESC.VILLA CAROLINA ORD N°20 CON FONDOS SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1058 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 76174,61 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Velta (Importadora Bilingual SPA) Razón Social IMPORTADORA BILINGUAL SPA R.U.T. 76.098.804-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Velta (Importadora Bilingual SPA) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161504 Balones de fútbol americano 1 Global S146-SEP. ADQ. DE BALONES PARA ESTUDIANTES ESC.VILLA CAROLINA ORD N°20 CON FONDOS SEP.   $ 400.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.919 $ 400.919

Total Neto	$ 400.919
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.175
TOTAL OC	$ 477.094