1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-353-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-64-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-64-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010 Comuna Temuco Impuesto 470977,32 Dirección de Envío de la Factura ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2014 Título Descripción COORDINAR SRA ELIZABETH MENDOZA JAQUE FONO  2973772 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ruka Lelfun Razón Social ELIAS HUENTO NAHUELHUIL R.U.T. 9.178.153-0 Sucursal Ruka Lelfun Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad S170-EDUCACION-REPARACION Y MANTENIMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS ALUMNOS LICEO TIBURCIO SAAVEDRA-FAGEM 2 - -segun archivo adjunto ACEPTAMOS LAS CONDICIONES DE ACUERDO A E.T. PLAZO 5 DIAS HABILES. $ 2.478.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.478.828 $ 2.478.828

Total Neto	$ 2.478.828
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TOTAL OC	$ 2.949.805