1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-363-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-150-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-150-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010 Comuna Temuco Impuesto 566124 Dirección de Envío de la Factura ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2010 Título Descripción ORDEN DE COMPRA 1227  23/07/2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construcciones miramar ltda. Razón Social INGENIERIA, ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES MIRAMAR LIM R.U.T. 76.044.265-8 Sucursal construcciones miramar ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad REPARACION SERVICIOS HIGIENICOS SECTOR MULTICANCHA LICEO TECNICO   $ 2.979.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.979.600 $ 2.979.600

Total Neto	$ 2.979.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 566.124
TOTAL OC	$ 3.545.724