1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-366-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5060-267-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DE OFICINA PARA PROYECTO LICEO PARA TODOS ( RESMAS , PAPEL, PLUMON, FRASCOS FRASCO 80 ART, DIFERENTES-) O/C 1299 06/09/07 Proveniente de Licitación 5060-267-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010 Comuna -1 Impuesto 90772,12 Dirección de Envío de la Factura ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CHILEURO LIMITADA R.U.T. 76.037.000-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad Papel para fotocopiadora o impresora Material de oficina para proyecto Liceo Para todos(resmas papel , plumón, frascos tinta, corchetes etc. 80 art. diversos). $ 477.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.748 $ 477.748

Total Neto	$ 477.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.772
TOTAL OC	$ 568.520