1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-390-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE AGENDAS PARA LA ESCUELA LLAIMA CON FONDOS SEP; PROVENIENTE DE LICITACION 5060-68-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-68-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 261250 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTOS Y FACTURA LA FACT. SE ENTREGA EN VARAS  880, 2° PISO, EN OF. DE PARTES LUNES A VIERNES 8:00 A LAS 13:00; SI ES FACTURA ELECTRONICA ENVIARLA VIA EMAIL A JORGE.VASQUEZ@TEMUCO.CL; , ENTREGA PRODUCTOS EN BODEGA JUNTO CON LA GUÍA DE DESPACHO Y ORDEN DE COMPRA A ECUADOR 1750, LUNES A VIERNES DE 8:00 A 17:00, FONO: 045-2973770, FLETE INCLUIDO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Del Sur Razón Social SOCIEDAD IMPRENTA DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.009.814-0 Sucursal Imprenta Del Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 1 Unidad S36SEP2015-EDUCACION-ADQUISICION DE AGENDAS PARA ESCUELA LLAIMA CON FONDOS SEP Diseno e Impresión Agendas, según características técnicas adjuntas. $ 1.375.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.375.000 $ 1.375.000

Total Neto	$ 1.375.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.250
TOTAL OC	$ 1.636.250