1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-392-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-71-R114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-71-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010 Comuna Temuco Impuesto 425600 Dirección de Envío de la Factura ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2014 Título Descripción COORDINAR SRA ELIZABETH MENDOZA JAQUE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Geomaster Razón Social OSCAR JOAQUIN REIDEL GEOFFROY R.U.T. 16.318.589-k Sucursal Geomaster Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad S186-EDUCACION-REPARACION Y MANTENCION SERVICIOS HIGIENICOS LICEO GABRIELA MISTRAL -FAGEM 2 -SEGUN ARCHIVO ADJUNTO REPARACION Y MANTENCION SERVICIOS HIGIENICOS LICEO GABRIELA MISTRAL $ 2.240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240.000 $ 2.240.000

Total Neto	$ 2.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 425.600
TOTAL OC	$ 2.665.600