1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-403-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra S315 MANTENCIÓN DE VEHICULOS PARA DAEM- INFANCIA MEMO N°59 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1233 1235 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 802646,26 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINACIÓN Coordinación con ITO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Ivan Razón Social SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMITADA R.U.T. 76.296.979-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eduardo Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Global S315 MANTENCIÓN DE VEHICULOS PARA DAEM- INFANCIA MEMO N°59   $ 4.224.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.224.454 $ 4.224.454

Total Neto	$ 4.224.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 802.646
TOTAL OC	$ 5.027.100