1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-408-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-212-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-212-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 101745 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2011 Título Descripción COORDINAR SRTA ; PAULA VILDOSO  DEPARTAMENTO DE  EDUCACION FONO 271137 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO INGRAFF Razón Social Ricardo Alfredo Gutierrez Quilodran R.U.T. 16.634.291-0 Sucursal GRUPO INGRAFF Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 17 Unidad IMPRESION Y CONFECCION DE LIENZOS PARA CAMPAÑA MATRICULA 2012 1. Lienzos: Tamaño : 4 x 2 metros Tela : Banner con ojetillos a todo el perímetro cada 50 cms. y tela reforzada a todo el perímetro Impresión : Digital e   $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.500 $ 535.500

Total Neto	$ 535.500
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IVA  19  %	$ 101.745
TOTAL OC	$ 637.245