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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5060-4234-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
s1936 SEP ADQUISICIÓN DE DISFRACES PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS CON FONDOS SEP (ORD N°340) DESDE 5060-510-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5060-510-L118 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco-Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Prat 0130 Temuco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Facturación |
21 DE MAYO S/N ENTRE ECUADOR Y BRASIL |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
479094,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 DE MAYO S/N ENTRE ECUADOR Y BRASIL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-11-2018 |
| ENTREGA Y COORDINAR | FACTURACIÓN
LA FACT. SE ENTREGA EN PRAT N°0130,
EN OF. DE PARTES LUNES A VIERNES DESDE 08:00 A 13:00 HRS.; SI ES FACTURA
ELECTRÓNICA ENVIARLA VÍA EMAIL A
FELIPE.MELLA@TEMUCO.CL; 045-2973770.-
FORMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS
LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS
OBLIGATORIAMENTE EN BODEGA DE EDUCACIÓN, JUNTO CON LA GUÍA DE
DESPACHO Y ORDEN DE COMPRA A 21 DE
MAYO ENTRE BRASIL Y ECUADOR, CIUDAD DE TEMUCO, DÍAS LUNES A JUEVES DE
08:00 A 16:00 HRS. Y VIERNES DE
08:00 A 13:00 HRS., FONO: 045-2389684, FLETE INCLUIDO.
NO SE ACEPTARÁ LA ENTREGA QUE SE
REALICE EN OTRA DIRECCIÓN QUE NO SEA LA INDICADA ANTERIORMENTE.
TAMPOCO SE ACEPTARÁ LA ENTREGA
PARCIALIZADA DE PRODUCTOS U HOMOLAGACIÓN DE ESTOS.
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Proveedor |
GEM |
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Razón Social |
GABRIELA RAQUEL ESQUIVEL MANTEROLA
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R.U.T. |
13.282.557-2 |
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Sucursal |
GEM |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111703
| Vestuario | 1 | Unidad | s1936 SEP ADQUISICIÓN DE DISFRACES PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS CON FONDOS SEP (ORD N°340) | disfraces distintos modelos y accesorios |
$ 2.521.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.521.550
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$ 2.521.550
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Total Neto
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$ 2.521.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 479.094
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$ 3.000.644
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.