1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-428-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MOCHILAS PARA LICEO GABRIELA MISTRAL ORD N°53 BENEFICIARIOS PRO-RETENCION ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-85-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-85-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1072 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 152190 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS OBLIGATORIAMENTE EN BODEGA DE EDUCACION JUNTO CON LA GUIA DE DESPACHO Y ORDEN DE COMPRA ACEPTADA EN PORTAL DE MERCADO PUBLICO, EN 21 DE MAYO S/N ENTRE ECUADOR Y BRASIL, TEMUCO, COORDINAR AL FONO 045-2389684, FLETE INCLUIDO.  Horarios: lunes a viernes: 09:00 a 13:00 hrs.  Martes y jueves: 09:00 a 13:00 hrs. + 14:00 a 16:00 hrs.    NO SE RECONOCERÁ LA ENTREGA QUE SE REALICE A OTRA DIRECCIÓN QUE NO SEA LA INDICADA ANTERIORMENTE. TAMPOCO SE ACEPTA LA ENTREGA PARCIALIZADA NI HOMOLOGADA DE PRODUCTOS * En caso de devolución de productos los costos asociados serán de cargo del Proveedor. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PICTOGRAFICA Razón Social Camila Montserrar Vera Alvarez R.U.T. 19.839.682-6 Sucursal PICTOGRAFICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 90 Unidad ADQ. DE MOCHILAS PARA LICEO GABRIELA MISTRAL ORD N°53 BENEFICIARIOS PRO-RETENCION MOCHILAS UNIVERSITARIAS PORTA NOTEBOOK COD 3841 SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 801.000 $ 801.000

Total Neto	$ 801.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.190
TOTAL OC	$ 953.190