1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-4314-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2018 Nombre de la Orden de Compra S840.ADQ DE TONER (10) PARA ESC ARTURO PRAT.PIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6734 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación 21 DE MAYO S/N ENTRE ECUADOR Y BRASIL Comuna Temuco Impuesto 73445,45 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO S/N ENTRE ECUADOR Y BRASIL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPAÑIA ALTERNATIVA UNIVERSAL LTDA. Razón Social CIA ALTERNATIVA UNIVERSAL LIMITADA R.U.T. 77.258.970-0 Sucursal COMPAÑIA ALTERNATIVA UNIVERSAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida ADQ DE TONER (10) PARA ESC ARTURO PRAT.PIE, SEGUN COTIZACION   $ 386.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.555 $ 386.555

Total Neto	$ 386.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.445
TOTAL OC	$ 460.000