1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-4331-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2018 Nombre de la Orden de Compra S854PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y PINTURA EN JARDIN INFANTIL LOS FOLKLORISTAS, UNID AT A LA INFANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6940 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación 21 DE MAYO S/N ENTRE ECUADOR Y BRASIL Comuna Temuco Impuesto 74291,52 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO S/N ENTRE ECUADOR Y BRASIL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Marcelo Razón Social CRISTIAN MARCELO VALLEJOS PARDO CONSTRUCCIONES EMP R.U.T. 76.694.008-0 Sucursal Cristian Marcelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad no definida PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y PINTURA EN JARDIN INFANTIL LOS FOLKLORISTAS, UNID AT A LA INFANCIA, segun cotizacion   $ 391.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.008 $ 391.008

Total Neto	$ 391.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.292
TOTAL OC	$ 465.300