1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-460-AG22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-06-2022 Nombre de la Orden de Compra S174-EDUCACION ADQUISICION DE GOMA ANTIDESLIZANTE PARA ECSUELA LOS AVELLANOS-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5060-211-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 30407,22 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SANTIAGO SPA Razón Social FERRETERIA SANTIAGO SPA R.U.T. 76.961.616-0 Sucursal FERRETERIA SANTIAGO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 1 Unidad S174-EDUCACION ADQUISICION DE GOMA ANTIDESLIZANTE PARA ECSUELA LOS AVELLANOS-SEGUN ARCHIVO ADJUNTO   $ 160.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.038 $ 160.038

Total Neto	$ 160.038
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.407
TOTAL OC	$ 190.445