1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-487-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2013 Nombre de la Orden de Compra S775SEP/2012-EDUCACION-ADQ. DIARIOS MURALES PARA ESC. MARCELA PAZ CON FONDOS SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas proveedora no responde con la entrega de productos Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-2-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 182400 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA EN BODEGA LA FACT. DEBE SER ENTREGADA EN VARAS  880, 2° PISO, EN OF. DE PARTES LUNES A VIERNES 8:00 A LAS 13:00- MARTES Y JUEVES 14:40 A LAS 16:30 ENTREGA PRODUCTOS EN BODEGA JUNTO CON LA GUÍA DE DESPACHO Y ORDEN DE COMPRA A ECUADOR 1750,LUNES A VIERNES DE 8:00 A 17:00,  FONO: 389684, TEMUCO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL GEDIVENT Razón Social NATALY BERENISE REYES ABALLAY R.U.T. 16.383.104-k Sucursal COMERCIAL GEDIVENT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121014 Percheros murales 1 Unidad ADQUISICION DE DIARIOS MURALES PARA ESCUELA MARCELA PAZ CON FONDOS SEP   $ 960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000

Total Neto	$ 960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.400
TOTAL OC	$ 1.142.400