1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-505-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-98-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-98-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 630 Comuna Temuco Impuesto 283100 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 630 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2015 Título Descripción COORDINAR SRTA PAULA VILDOSO ORTIZ 45 2227137 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS GRAFICOS MORIS LTDA. Razón Social SERVICIOS GRAFICOS MORIS LIMITADA R.U.T. 77.564.260-2 Sucursal SERVICIOS GRAFICOS MORIS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad S127-EDUCACION- SERVICIO DE IMPRENTA PARA CUADERNOS ECOLOGICOS PARA CAMPAÑA MATRICULA 2016 -SEGUN ARCHIVO ADJUNTO COTIZACION 3886 $ 1.490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490.000 $ 1.490.000

Total Neto	$ 1.490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.100
TOTAL OC	$ 1.773.100