1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-520-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2011 Nombre de la Orden de Compra S328/2011-EDUCACION- ADQUISICION DE PLANCHAS TATAMI PARA LA PRACTICA DE KARATE ESCUELA LLAIMA DESDE 5060-241-R111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-241-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 351120 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR EN BODEGA ENTREGA EN BODEGA DEPARTAMENTO DE EDUCACION ECUADOR 1750     TEMUCO  DE LUNES A VIERNES DE 8,00 A 17,00 HORAS  FONO 389684  - FLETE INCLUIDO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aquatempra Razón Social AQUATEMPRA LIMITADA R.U.T. 77.089.700-9 Sucursal Aquatempra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221501 Marcadores deportivos 132 Unidad ADQUISICION DE PLANCHAS TATAMI PARA LA PRACTICA DE KARATE ESCUELA LLAIMA ( 1X 1 X 25MM)   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848.000 $ 1.848.000

Total Neto	$ 1.848.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.120
TOTAL OC	$ 2.199.120