1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-528-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-26-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-26-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación 21 DE MAYO S/N ENTRE ECUADOR Y BRASIL Comuna Temuco Impuesto 684000 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO S/N ENTRE ECUADOR Y BRASIL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA DISOM SPA. Razón Social CONSTRUCTORA DISOM SPA R.U.T. 76.804.661-1 Sucursal CONSTRUCTORA DISOM SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101808 Estufas de la calefacción 1 Unidad S74-EDUCACION MANTENCION Y REPARACION ESTUFA A GAS ESCUELA VILLA CAROLINA GABRIELA MISTRAL INSUCO , MANUEL RECABARREN Y LICEO TECNOLOGICO Personal altamente calificado y Materiales Certificados $ 3.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000

Total Neto	$ 3.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 684.000
TOTAL OC	$ 4.284.000