1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-582-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-226-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-226-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 180500 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2013 Título Descripción ENTREGA Y COORDINAR ENTREGA EN BODEGA DEPARTAMENTO DE EDUCACION ECUADOR 01750     TEMUCO  DE LUNES A VIERNES DE 8,00 A 17,00 HORAS  FONO 389684  - FLETE INCLUIDO-CON GUIA DE DESPACHO FACTURA ENVIAR A VARAS 880 2DO PISO DEPTO D E EDUCACION   5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigo elias anriquez grate Razón Social RODRIGO ELIAS ANRIQUEZ GARATE R.U.T. 8.995.592-0 Sucursal rodrigo elias anriquez grate Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115715 Inyectores 1 Unidad s261-EDUCACION-ADQUISICION SISTEMA DE LIMPIEZA DE INYECTORES PAAR ESPECIALIDADA AUTOMOTRIZ LICEO PEDRO AGUIRR CERDA   $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000

Total Neto	$ 950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.500
TOTAL OC	$ 1.130.500