1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-587-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2020 Nombre de la Orden de Compra S222-2020 ADQ, DE VESTUARIO DEPORTIVO PARA ESC. TROMEN ALTO CON FONDOS SEP ORD. Nº 06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 0130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 991 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 76590,71 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLORIA JEANETTE Razón Social GLORIA JEANETTE ACUÑA CID R.U.T. 12.708.346-0 Sucursal GLORIA JEANETTE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad no definida ADQ, DE VESTUARIO DEPORTIVO PARA ESC. TROMEN ALTO 13 BUZOS FRANELA ALGODON COLOR AZUL CON APLICACIONES 13 POLERAS FRANELA M/C DE PIQUE 13 POLERAS DEPORTIVAS MANGA CORTA $ 403.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.109 $ 403.109

Total Neto	$ 403.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.591
TOTAL OC	$ 479.700