1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-589-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-224-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-224-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 630 Comuna Temuco Impuesto 50753,75 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 630 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2013 Título Descripción ENTREGA Y COORDINAR ENTREGA EN BODEGA DEPARTAMENTO DE EDUCACION ECUADOR 01750     TEMUCO  DE LUNES A VIERNES DE 8,00 A 17,00 HORAS  FONO 389684  - FLETE INCLUIDO-CON GUIA DE DESPACHO FACTURA ENVIAR A VARAS 880 2DO PISO DEPTO D E EDUCACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Baol SpA Razón Social BAOL SPA R.U.T. 76.183.031-7 Sucursal Baol SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad S316-EDUCACION-ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROYECTO ESCUELA MANUEL ROJAS8brocas-tornillo-laca-diluyente- lija- tarugos-banda de lija) -SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 267.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.125 $ 267.125

Total Neto	$ 267.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.754
TOTAL OC	$ 317.879