1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-59-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-36-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-36-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 367023 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Llinima Razón Social JAIME ALEJANDRO LLINIMA VALENZUELA R.U.T. 10.118.553-2 Sucursal Comercial Llinima Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad   MEJORAMIENTO Y MANTENCION SERVICIOS HIGIENICOS DAMAS ,SEGUN DETALLE ARCHIVO ADJUNTO $ 1.931.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.931.700 $ 1.931.700

Total Neto	$ 1.931.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 367.023
TOTAL OC	$ 2.298.723