1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-614-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2022 Nombre de la Orden de Compra S352-2022 ADQ. PENDRIVES PARA ESC. LABRANZA CON FONDOS SEP ORD. 64 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1521 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 34017,6 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA R.U.T. 76.231.834-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201801 Unidades de discos flexibles 1 Global   48 PENDRIVES KINGSTON 32 GB, SEGUN ADJUNTO $ 179.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.040 $ 179.040

Total Neto	$ 179.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.018
TOTAL OC	$ 213.058