1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-634-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2013 Nombre de la Orden de Compra S377.EDUCACION. 15.000 KG PELLET PARA HEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010 Comuna Temuco Impuesto 342000 Dirección de Envío de la Factura ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DONOSO INGENIERIA Razón Social JUAN EDUARDO DONOSO ORIA R.U.T. 10.665.783-1 Sucursal DONOSO INGENIERIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101522 Carbón activado 15000 kilogramo 15.000 KG PELLET ..INTER PABLO NERUDA   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.000
TOTAL OC	$ 2.142.000