1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-669-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-306-L110ADQUISICION DE 02 NOTEBBOK PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOPS FONDOS SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-306-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 106776,2 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2010 Título Descripción CONDICIONES DE ENTREGA ENTREGA EN BODEGA DEPARTAMENTO DE EDUCACION LYNCH Nº 095  TEMUCO  DE LUNES A VIERNES DE 8,00 A 17,00 HORAS  FONO 270466-FLETE INCLUIDO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCorp Razón Social SOCIEDAD PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGICAS LIMITADA R.U.T. 76.934.800-k Sucursal PCCorp Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 2 Unidad ADQUISICION DE 02 NOTEBOOK PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS--FONDOS SEP   $ 280.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.980 $ 561.980

Total Neto	$ 561.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.776
TOTAL OC	$ 668.756