1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-683-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2025 Nombre de la Orden de Compra S.66 ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL BOND Y PAPEL KRAFT PARA ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DE JARDINES INFANTILES VTF DE TEMUCO, FINANCIAMIENTO JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1867 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 339311,5 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Los productos deben ser entregados obligatoriamente en Bodega DAEM junto con la guía de despacho y orden de compra ACEPTADA en el portal de Mercado Publico. Dirección Ingresar por calle Bilbao 735, Temuco. Coordinar al fono 45-2973967, flete incluido. Horarios: lunes a viernes: 09:00 a 13:00 hrs. martes y jueves de 14:30 a 16:00 hrs. NO SE RECONOCERÁ LA ENTREGA QUE SE REALICE A OTRA DIRECCIÓN QUE NO SEA LA INDICADA ANTERIORMENTE. TAMPOCO SE ACEPTA LA ENTREGA PARCIALIZADA DE PRODUCTOS. EN CASO DEVOLUCION DE PRODUCTOS LOS COSTOS ASOCIADOS SERAN DE CARGO DEL PROVEEDOR. BODEGA DAEM REVISA Y CORROBORA QUE EL DESPACHO SEA POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS PARA DAR RECEPCIÓN CONFORME. ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR INFORMAR DE ESTA SITUACIÓN A LA EMPRESA DE TRANSPORTE, CONSIDERAR EL TIEMPO QUE CONLLEVA ESTE PROCESO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIER LTDA Razón Social VILLANUEVA ERICES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.493.391-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121124 Papel kraft 1 Global S.66 ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL BOND Y PAPEL KRAFT PARA ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DE JARDINES INFANTILES VTF DE TEMUCO, FINANCIAMIENTO JUNJI   $ 1.785.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.785.850 $ 1.785.850

Total Neto	$ 1.785.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 339.312
TOTAL OC	$ 2.125.162