1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-684-SE22 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 11-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-187-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas No se encontró a nivel nacional los fluxometros solicitados Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-187-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 773632,5 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FGK SpA Razón Social FGK INVERSIONES SPA R.U.T. 77.442.299-4 Sucursal FGK SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad S137-EDUCACION REPARACION BAÑOS INTERNADO GABRIELA MISTRAL REPARACION BAÑOS INTERNADO GABRIELA MISTRAL $ 4.071.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.071.750 $ 4.071.750

Total Neto	$ 4.071.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 773.632
TOTAL OC	$ 4.845.382