1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-70-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2015 Nombre de la Orden de Compra S15.INFANCIA.MANTENC Y REPARACION VARIAS JARD INF LOS CASTAÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 68296,26 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora y Consultora San Antonio Ltda. Razón Social Constructora y Consultora San Antonio Ltda. R.U.T. 76.290.881-6 Sucursal Constructora y Consultora San Antonio Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACION VARIAS , SEGUN COTIZACION   $ 359.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.454 $ 359.454

Total Neto	$ 359.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.296
TOTAL OC	$ 427.750