1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-792-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2021 Nombre de la Orden de Compra S497 SEP ADQUISICIÓN DE PIZARRAS ACRÍLICAS PARA LICEO PABLO NERUDA (ORD N°68) 5060-792-SE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-192-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1414 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 702240 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA Y COORDINAR Entrega oblig. Bodega DAEM junto c/guía de despacho y OC ACEPTADA en portal de MercadoPúblico, en 21 de Mayo s/n entre Ecuador y Brasil, Temuco, horarios Lunes a viernes 09:00 a 13:00 horas; fono 045-2389684, flete incl. NO se reconocerá la entrega a otra dic. que no sea la indicada anteriormente. NO se acepta entrega parcializada de prod. Fact.elect: mariana.marinao@temuco.cl, fono: 45-2-973776 Prov. deberá indicar en la glosa de su fact. la orden de compra contable (N°1414) Y/O la orden de compra electrónica ID (5060-792-SE21), de lo contrario su factura será rechazada. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Ignacio Razón Social GRUPO COOPERS SPA R.U.T. 76.863.863-2 Sucursal Ricardo Ignacio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111606 Pizarra 1 Global S497 SEP ADQUISICIÓN DE PIZARRAS ACRÍLICAS PARA LICEO PABLO NERUDA (ORD N°68) pizarras acrílicas con borde de aluminio $ 3.696.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696.000 $ 3.696.000

Total Neto	$ 3.696.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 702.240
TOTAL OC	$ 4.398.240