1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-810-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2023 Nombre de la Orden de Compra S210-SEP. ADQ.MATERIAL DE ASEO PARA ESC.ANDRES BELLO ORD N°15 DESDE 5060-226-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-226-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 272460 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA R.U.T. 76.046.716-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Global S210-SEP. ADQ.MATERIAL DE ASEO PARA ESC.ANDRES BELLO ORD N°15 S210-SEP. ADQ.MATERIAL DE ASEO PARA ESC.ANDRES BELLO ORD N°15 $ 1.434.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.434.000 $ 1.434.000

Total Neto	$ 1.434.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.460
TOTAL OC	$ 1.706.460