1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-837-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-178-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-178-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 196460 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2014 Título Descripción COORDINAR SA ELIZABETH MENDOZA JAQUE  DEPTO DE EDUCACION 45  2 2973772 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deep Wash Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES D-W LIMITADA R.U.T. 76.027.298-1 Sucursal Deep Wash Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad ADECUACION PROTECCIONES METALICAS PARA ESCUELA EL TRENCITO-FAGEM 2 -SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS SERVICIO DE MANTENCION $ 1.034.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.034.000 $ 1.034.000

Total Neto	$ 1.034.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.460
TOTAL OC	$ 1.230.460