1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-845-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2010 Nombre de la Orden de Compra SP-720/2010 EDUCACION 060-447-L110ADQUISICION NOTEBOOK ESCUELA VILLA ALEGRE FONDOS SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-447-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 92604,86 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTITIENDAS CORONA S A Razón Social MULTITIENDAS CORONA S A R.U.T. 83.150.900-7 Sucursal MULTITIENDAS CORONA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 2 Unidad NOTEBOOK PARA ESCUELA VILLA ALEGRE, SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 243.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.394 $ 487.394

Total Neto	$ 487.394
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