1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-910-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-196-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-196-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 0130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 286956,62 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA PUNTO Y GOMA Razón Social MARIA JOSE NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 16.367.148-4 Sucursal LIBRERIA PUNTO Y GOMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad S340-SEP-EDUCACION-ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDIN INFANTIL MONTE VERDE CON FONDOS SEP ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDIN INFANTIL MONTE VERDE CON FONDOS SEP $ 1.510.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510.298 $ 1.510.298

Total Neto	$ 1.510.298
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.957
TOTAL OC	$ 1.797.255