1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-944-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-540-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-540-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 630 Comuna Temuco Impuesto 156499,2 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 630 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2010 Título Descripción ENTREGA ENTREGA EN BODEGA DEPARTAMENTO DE EDUCACION LYNCH Nº 095  TEMUCO  DE LUNES A VIERNES DE 8,00 A 17,00 HORAS  FONO 270466-FLETE INCLUIDO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abiensa Razón Social AUSTRAL BIOENERGIA S.A. R.U.T. 76.981.420-5 Sucursal Abiensa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 156 Unidad ADQUISICION DE POLERAS PIQUE )PARA ALUMNOS LICEO PEDRO - FONDOS PRO RETENCION   $ 5.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 823.680 $ 823.680

Total Neto	$ 823.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.499
TOTAL OC	$ 980.179