1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-976-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2023 Nombre de la Orden de Compra S341 SEP ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DEPORTIVO PARA ISETT (ORD N°95) DESDE 5060-266-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-266-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2443 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 515185 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINACIÓN Y FORMA DE PAGO FORMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FORMA DE PAGO Entrega oblig. Bodega DAEM junto c/guía de despacho y OC ACEPTADA en portal de MercadoPúblico, en 21 de Mayo s/n entre Ecuador y Brasil, Temuco, horarios Lunes a viernes de 08:30 a 13:00 horas – Martes y jueves de 14.00 a 16.00 horas; fono 045-2389684, flete incl.  NO SE RECONOCERÁ LA ENTREGA QUE SE REALICE A OTRA DIRECCIÓN QUE NO SEA LA INDICADA ANTERIORMENTE. TAMPOCO SE ACEPTA LA ENTREGA PARCIALIZADA DE PRODUCTOS. EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS LOS COSTOS ASOCIADOS SERÁN DE CARGO DEL PROVEEDOR. FACTURA ELECTRONICA: madaly.canio@temuco.cl, fono: 45-2-973776 Prov. deberá indicar en la glosa de su factura la orden de compra contable (N°2443) Y/O la orden de compra electrónica ID (5060-976-SE23), de lo contrario su factura será rechazada. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Primetex Spa Razón Social COMERCIAL PRIMETEX SPA R.U.T. 76.593.699-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Primetex Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Global S341 SEP ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DEPORTIVO PARA ISETT (ORD N°95) Ficha técnica de referencia adjunta. Se ofrece un logo bordado de cortesía. $ 2.711.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.711.500 $ 2.711.500

Total Neto	$ 2.711.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 515.185
TOTAL OC	$ 3.226.685