1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-994-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2025 Nombre de la Orden de Compra S86-SEP. SERVICIO DE AUDIOVISUAL PARA GALA DE GIMNASIA RITMICA PARA COLEGIO MUNDO MÁGICO CON FONDOS SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2521 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 250610 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCTORA BAHIA BLANCA SPA Razón Social PRODUCTORA BAHIA BLANCA SPA R.U.T. 78.191.445-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRODUCTORA BAHIA BLANCA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121518 Kits de cámara 1 Global S86-SEP. SERVICIO DE ARRIENDO DE AUDIOVISUAL PARA COLEGIO MUNDO MÁGICO SOLICITUD N°86   $ 1.319.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.319.000 $ 1.319.000

Total Neto	$ 1.319.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.610
TOTAL OC	$ 1.569.610