1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-995-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-294-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-294-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 384750 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS MARCELO Razón Social CAMARSAP SPA R.U.T. 76.982.686-6 Sucursal CARLOS MARCELO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad S316 EDUCACION REPARACION FUGA DE AGUA EN MURO DE BAÑOS DAMAS Y VARONES ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA -SEGUN ARCHIVO ADJUNTO segun eett y visto envisita a terreno $ 2.025.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.025.000 $ 2.025.000

Total Neto	$ 2.025.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 384.750
TOTAL OC	$ 2.409.750