1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-1000-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2013 Nombre de la Orden de Compra S402 "Equipamiento rehabilitación", ID5061-180-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5061-180-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Gral. Aldunate #51 Comuna Temuco Impuesto 45144 Dirección de Envío de la Factura Gral. Aldunate #51 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DE EQUIPAMIENTO DESPACHAR CON FLETE PAGADO A BODEGA DE FARMACIA, LOS AVELLANOS Nº 1612 AMPLIACIÓN LAS QUILAS TEMUCO. JUAN CARLOS ARRIAGADA. FONO: 045-2341060 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERING Razón Social INGRID ROXANA ESPINOZA TAPIA R.U.T. 14.557.249-5 Sucursal SERING Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 6 Unidad Colchoneta de espuma densidad 30 Dimensiones 1.80 X 1.10 X10 cm. Altura. (Adjuntar ficha técnica para evaluar e indicar días de despacho). Ver Anexo Lic.Temuco 5061-180-L113 y Otros Anexos Adjuntos $ 39.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.600 $ 237.600

Total Neto	$ 237.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.144
TOTAL OC	$ 282.744