1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-1046-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2015 Nombre de la Orden de Compra S536 Limpiapies para cesfam Santa Rosa y El Carmen DESDE 5061-243-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5061-243-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Aldunate Nº 51 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Gral. Aldunate #51 Comuna Temuco Impuesto 173510,66 Dirección de Envío de la Factura Gral. Aldunate #51 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2015 Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTO PARA ENTREGA COMUNICARSE CON EL SR. CAMILO ARIAS ZUÑIGA AL FONO.045-2973653 Ó 718. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MILLANTU Razón Social GUNTHER SIEGBERTH TORO PRADINES R.U.T. 9.818.427-9 Sucursal COMERCIAL MILLANTU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52101511 Alfombrillas de vinilo o caucho 1 Global Alfombra Limpiapies de alto trafico, igual o superior a 3M, según detalle adjunto. Alfombra Limpiapies, NOMAD CUSHION PLUS 3M, USA, ENTREGA 5 DIÁS, MUESTRA ENTREGADA $ 913.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 913.214 $ 913.214

Total Neto	$ 913.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.511
TOTAL OC	$ 1.086.725