1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-106-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5061-53-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID: 5061-53-CO07, S56/2007 SALUD, ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES STOCK BODEGA DEPARTAMENTO DE SALUD O/C Nº 600,12/04/07 Proveniente de Licitación 5061-53-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta N°2815, Temuco. Comuna -1 Impuesto 140823,82 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta N°2815, Temuco. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103101 10N0016 CART.LEXMARK NEGRO Z13/25/33/ ORIGINAL 20 Unidad 10N0016 CART.LEXMARK NEGRO Z13/25/33/ ORIGINAL Cartridge Lexmark 10N0016 ORIGINAL $ 12.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.260 $ 257.260 44103101 10N0026 CART.LEXMARK COLOR Z13/25/23/33 ORIGINAL 20 Unidad 10N0026 CART.LEXMARK COLOR Z13/25/23/33 ORIGINAL Cartridge Lexmark 10N0026 ORIGINAL $ 12.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.140 $ 259.140 44103103 10S0063/10S0150 TONER LEXMARK E210 ORIGINAL 6 Unidad 10S0063/10S0150 TONER LEXMARK E210 ORIGINAL Toner Lexmark E210 10S0063 ORIGINAL $ 37.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.778 $ 224.778

Total Neto	$ 741.178
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.824
TOTAL OC	$ 882.002