1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-1070-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5061-197-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5061-197-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Gral. Aldunate #51 Comuna Temuco Impuesto 326790,5 Dirección de Envío de la Factura Gral. Aldunate #51 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María del Pilar Manríquez Utz Razón Social MARIA DEL PILAR MANRIQUEZ UTZ R.U.T. 8.618.802-3 Sucursal María del Pilar Manríquez Utz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global Impresión de formularios según anexo adjunto. Oferta global.Requisito retiro de muestras. Incluye multas por atraso. Revisar las Bases. FORMULARIOS STOCK BODEGA DEPARTAMENTO DE SALUD $ 1.719.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.719.950 $ 1.719.950

Total Neto	$ 1.719.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 326.790
TOTAL OC	$ 2.046.740