1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-1077-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SP599 Reparación en sector farmacia Pueblo Nuevo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Aldunate Nº 51 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Gral. Aldunate #51 Comuna Temuco Impuesto 65462,22 Dirección de Envío de la Factura Gral. Aldunate #51 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO PARA ENTREGA COMUNICARSE CON EL SR. AGUSTIN JARA O JUAN GAJARDO AL FONO.045-2973717- 638 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HGHCONSTRUCCION Razón Social DAVID GONZALO HUINCACHE ANTILAF R.U.T. 13.294.465-2 Sucursal HGHCONSTRUCCION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Servicio de reparación en sector de farmacia, toma de muestra y entrega de leche para SAPU - Cesfam Pueblo Nuevo. Servicio de reparación en sector de farmacia, toma de muestra y entrega de leche para SAPU - Cesfam Pueblo Nuevo. $ 344.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.538 $ 344.538

Total Neto	$ 344.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.462
TOTAL OC	$ 410.000