1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-1101-SE17 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 22-11-2017 Nombre de la Orden de Compra S577 Mant. vehículo A-336, Clinica Movil DSM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Aldunate Nº 51 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Gral. Aldunate #51 Comuna Temuco Impuesto 69054,93 Dirección de Envío de la Factura Gral. Aldunate #51 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTO Y SERVICIO PARA ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COMUNICARSE CON EL SR.  JUAN GAJARDO  O LA SRTA. NICOLE PURATICH AL FONO.045-2973717- 638. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alamos S.A. Distribuidora Automotriz Razón Social ALAMOS SA DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ R.U.T. 96.527.870-2 Sucursal Alamos S.A. Distribuidora Automotriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global Mantención del vehículo (A-336) Clínica Móvil del Departamento de Salud. SP N°577. según presupuesto N° 7654 del 27/09/2017 que se adjunta, mantención 5000 km, cambio aceites, engrase chasis, revisar sist. motriz c/herramienta diagnosis, con mano de obra y materiales. $ 363.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.447 $ 363.447

Total Neto	$ 363.447
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.055
TOTAL OC	$ 432.502