1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-1225-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SCHC 299 Adquisición de Materiales de ferretería para Stock Bodega DESDE 5061-175-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5061-175-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Gral. Aldunate #51 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Pratt 332 Comuna Temuco Impuesto 846305,6 Dirección de Envío de la Factura Arturo Pratt 332 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAS HORTENSIAS SPA Razón Social FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA R.U.T. 76.338.835-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAS HORTENSIAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Global Materiales de Ferretería (varios), Segun especificaciones técnicas. Materiales de Ferretería (varios), Segun especificaciones técnicas. $ 4.454.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.454.240 $ 4.454.240

Total Neto	$ 4.454.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 846.306
TOTAL OC	$ 5.300.546